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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-11-11 18:54

你好，是什么原因導致銀行對賬單與銀行存款日記賬差額有6000呢？

+86 追問

2019-11-11 19:40

本月收到尾款6000，銀行日記記收到尾款6000，可是軟件做分錄是這樣，借應收賬款9000，貸主營業務收入9000，沒有顯示銀行存款增加6000呀，所以就核對不上

鄒老師 解答

2019-11-11 19:42

你好，這個是你分錄錯誤，收到尾款應當這樣做分錄才是的，借；銀行存款6000，貸；應收賬款 6000
你需要把你軟件所做的錯誤分錄沖銷才是的

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相關問題討論
您好！借銀行存款-定期存款 貸銀行存款。
2017-04-24 11:52:05
這個是無法調整的，只能放在當期調賬處理。因為年初數無法改了。已經在稅務備案存檔的稅務報表的數據
2019-08-27 16:57:41
您好！你什么都沒有，確實是不用做了。
2016-12-29 17:06:24
借：應付職工薪酬等--社保（剔除原有余額后的金額） 貸：銀行存款
2020-04-07 12:06:06
你好，去年的銀行存款余額與實際余額相差400多萬，你需要去查賬哪里記錯了，去修改。
2019-04-02 17:24:58
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