1-5月無收入，6月收房款176萬，1-6月費用100萬，預(yù)計毛利率5%，請問預(yù)繳企業(yè)所得稅是不是，預(yù)計毛利176/1.09×5%=8.07萬，(8.07-100）×25%=-22.98萬，不用繳納呢?

宇飛老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-07-11 12:43

你好，是的，就是這么計算，不用交稅。

七秒的記憶追問

2020-07-11 12:44

一直疑問，費用是1-6月，還是只能算6月？

宇飛老師解答

2020-07-11 12:47

1-6月的，計算所得稅都是累計口徑

七秒的記憶追問

2020-07-11 12:47

謝謝老師解

宇飛老師解答

2020-07-11 12:59

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