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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-10 20:31

你好  你們之前是在工資扣除的。  之前掛的其他應收款 貸方;  你可以做  借:其他應收,貸其他應付

2320885989 追問

2020-07-10 21:14

但是有人說不對,我可以部分調整的嗎?

meizi老師 解答

2020-07-10 21:27

你好  可以部分調整。 你也可以轉到工資里面去發放給員工。  因為當時你也是工資扣除 。 借其他應收款 貸應付職工薪酬-工資    和工資一起發放出去    即可

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但是有人說不對,我可以部分調整的嗎?
2020-07-10 21:14:23
企業部分的沖減你們社保的費用 借管理費用-社保 負數金額 貸應付職工薪酬-負數金額 個人部分的你們平時做賬是怎么做的
2020-02-17 17:47:14
那你這個錢沒有支付的話,預算會計暫時不做處理。
2021-05-28 23:24:38
你好!借:管理費用-公積金 管理費用-社保 其他應付款-扣個人社保 其他應付款-扣個人公積金 貸:銀行存款 用其他應付款科目核算。
2017-09-20 23:15:02
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-15 16:41:44
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