軒雅雪 追問

2020-02-27 10:17

余額在借方，不知道是什么原因

郭老師 解答

2020-02-27 10:19

你需要查一下，是不是還沒有從職工工資扣除？或者是少扣了。

軒雅雪 追問

2020-02-27 10:20

實際是已經扣了，是我做憑證的時候，沒扣應該

軒雅雪 追問

2020-02-27 10:20

這種情況怎么調整呢？

郭老師 解答

2020-02-27 10:21

補做賬就可以。

軒雅雪 追問

2020-02-27 10:21

是去年的哦

軒雅雪 追問

2020-02-27 10:22

補做賬怎么做

郭老師 解答

2020-02-27 10:26

工資多發啦，借應付職工薪酬，貸其他應付款，借銀行存款貸應付職工薪酬。

軒雅雪 追問

2020-02-27 10:43

過了第二年能這么調整嗎？

郭老師 解答

2020-02-27 10:43

沒有涉及損益可以

軒雅雪 追問

2020-02-27 10:43

哦

郭老師 解答

2020-02-27 10:45

不用客氣的，

軒雅雪 追問

2020-02-27 10:58

老師，如果按你說的的那個調整的話，那銀行存款跟我實際的銀行賬上就對不上了

郭老師 解答

2020-02-27 11:00

那不對你不是實際扣除了但是賬上沒有做。

郭老師 解答

2020-02-27 11:00

那你的應付職工薪酬有余額吧。

軒雅雪 追問

2020-02-27 11:00

應付職工薪酬是對的

郭老師 解答

2020-02-27 11:01

本來扣除社保發100
社保20
你現在支付給職工多少

軒雅雪 追問

2020-02-27 11:01

就是奇怪為什么其他應付職工公積金有余額還是在借方

郭老師 解答

2020-02-27 11:02

得看你賬上的
我們猜不出

軒雅雪 追問

2020-02-27 11:03

需要怎么找原因，從哪里找？

郭老師 解答

2020-02-27 11:05

單位代繳多少？
個人扣除多少
實際繳納應該是多少