請問繳納增值稅怎么記賬

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-10 17:35

你好
如果是一般納稅人，借；應(yīng)交稅—未交增值稅，貸；銀行存款
如果是小規(guī)模納稅人，借；應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款

管梅追問

2020-07-10 17:37

比如6月的增值稅，7月扣款，在6月計提嗎？

鄒老師解答

2020-07-10 17:37

你好，是的，是這樣的

管梅追問

2020-07-10 17:58

麻煩分月份寫一下完整的科目？

鄒老師解答

2020-07-10 18:03

你好，你這個是小規(guī)模，還是一般納稅人的計提，扣繳增值稅的分錄？

管梅追問

2020-07-10 18:06

一般納稅人

鄒老師解答

2020-07-10 18:09

你好
6月份結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費—未交增值稅
7月份繳納的時候，借；應(yīng)交稅—未交增值稅，貸；銀行存款

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