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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 15:55

你好  借管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸銀行存款   這樣算暫估費(fèi)用到當(dāng)月 收到發(fā)票到時(shí)沒(méi)有差異附憑證后面去

馥馥馥兒 追問(wèn)

2020-07-10 16:00

可是本月憑證要裝訂放不進(jìn)去

meizi老師 解答

2020-07-10 16:01

你好 你的意思是裝訂不進(jìn)去是什么意思

馥馥馥兒 追問(wèn)

2020-07-10 16:02

發(fā)票要跨月來(lái),然后上月憑證已經(jīng)裝訂

meizi老師 解答

2020-07-10 16:09

你好 那上月你做的是什么科目 管理費(fèi)用-電費(fèi)  那你要重新裝訂下 把發(fā)票弄進(jìn)去。 單獨(dú)放怕發(fā)票丟失了

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不需要再做分錄,這個(gè)做借其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷(xiāo)做借借:管理費(fèi)用-房租物業(yè)費(fèi)63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款房東這樣
2020-09-03 14:47:11
你好 開(kāi)的是專(zhuān)票還是普票 。 你們不是價(jià)稅合計(jì)入的管理費(fèi)用嗎 你們自己公司的水電費(fèi)可以抵扣的。 不用轉(zhuǎn)出的
2020-08-10 09:31:32
同學(xué),您好,付款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。回來(lái)發(fā)票做借費(fèi)用科目 ,貸其他應(yīng)收款。
2020-08-07 11:49:44
您好 做一筆相同的紅字分錄沖銷(xiāo) 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2019-12-03 13:21:24
你好,借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-05-29 11:30:07
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