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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-10 15:55

你好  借管理費用-電費 貸銀行存款   這樣算暫估費用到當月 收到發票到時沒有差異附憑證后面去

馥馥馥兒 追問

2020-07-10 16:00

可是本月憑證要裝訂放不進去

meizi老師 解答

2020-07-10 16:01

你好 你的意思是裝訂不進去是什么意思

馥馥馥兒 追問

2020-07-10 16:02

發票要跨月來,然后上月憑證已經裝訂

meizi老師 解答

2020-07-10 16:09

你好 那上月你做的是什么科目 管理費用-電費  那你要重新裝訂下 把發票弄進去。 單獨放怕發票丟失了

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不需要再做分錄,這個做借其他應付款房東378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 收到發票做借預付賬款,貸其他應付款房東這樣
2020-09-03 14:47:11
你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價稅合計入的管理費用嗎 你們自己公司的水電費可以抵扣的。 不用轉出的
2020-08-10 09:31:32
同學,您好,付款,借其他應收款,貸銀行存款。回來發票做借費用科目 ,貸其他應收款。
2020-08-07 11:49:44
您好 做一筆相同的紅字分錄沖銷 然后根據發票做分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金
2019-12-03 13:21:24
你好,借銀行存款 貸營業外收入 貸應交稅費
2019-05-29 11:30:07
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