你好老師,公司想要把預(yù)收的燃?xì)饪钛航穑颇繛椋侯A(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金,想在本月封存不用了,可是有關(guān)賬戶還有余額,想請教老師在不退押金的情況下,轉(zhuǎn)到什么科目比較好,非常感謝!
*四葉草*
于2016-07-01 11:55 發(fā)布 ??1210次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-07-01 11:58
老師只是目前不想退押金,如果計入營業(yè)外收入以后退押金該怎么操作?非常感謝
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這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
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2017-05-24 20:49:56

你好,這個是你們的收入,沒有確認(rèn)收入吧。
2020-06-10 13:58:03

轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入
2016-07-01 11:57:08

你好,計入管理費(fèi)用其他,寫一個零頭調(diào)整就可以
2019-05-29 13:42:45

不可能,同學(xué)。
你要平賬,分錄是一借一貸,你必須還有一個科目要出現(xiàn) 。
2019-09-01 16:19:29
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鄒老師 解答
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