繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:38

是的

辜老師 解答

2019-12-17 16:39

你現在企業預收賬款核算的話，應收賬款就是300，預收賬款500

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:43

他余額表有個應付賬款某超市的，但是我沒有發票，這個應付款怎么沖掉，還是直接應付賬款不入期初數了   還是錄了之后再回沖

辜老師 解答

2019-12-17 16:47

應付賬款是你要支付的貨款，

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:48

是的，但是我們不欠超市的錢，代帳公司這么做我不知道為什么，現在應付賬款一直掛著，我該怎么弄

辜老師 解答

2019-12-17 16:53

那你只能先錄入期初數的，要不然期初數會不平衡的

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:55

那我錄入之后，做賬，直接相反的沖掉行嗎

辜老師 解答

2019-12-17 16:55

這個不需要支付的應付賬款，轉入營業外收入

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 17:06

我知道了應收賬款那個了，我們開的票是某公司，但是他們打款過來是某公司的另外賬戶，打款的賬戶和我們開的票抬頭不一樣，代帳公司就直接錄了借 銀行存款貸應收賬款 這樣等于我們還差人家票。可是事實是我們開的票譬如開了500，人家已經付了300了，這個賬怎么平

辜老師 解答

2019-12-17 17:22

人家付了300，你是怎么掛賬的

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 17:45

代帳公司掛的銀行存款300.  貸應收賬款300

辜老師 解答

2019-12-17 17:49

那你開票，要，借，應收賬款500，貸，收入，應交稅費～應交增值稅～銷項稅

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 10:53

老師你沒明白，如我們開的票是張三，然后對方公司不是張三的抬頭打過來的款而是李四的抬頭打過來的。代帳公司并沒有用張三的公司來平這個應收賬款，而是用李四做收款。這樣一來我們倒欠了李四的票了，張三的賬還沒平。現在我該怎么做才能平掉這個賬！

辜老師 解答

2019-12-18 10:56

那你直接調整張三、李四的往來款就可以了

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:01

怎么調老師，還沒開始做，錄入期初數，他的余額表寫的是張三 借方余額300，李四借方余額 -500

辜老師 解答

2019-12-18 11:40

錄入期初數，你可以都錄入到張三名下的

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:42

那我直接錄張三應收賬款負數200，還是預收賬款200

辜老師 解答

2019-12-18 11:43

你想同時啟用預收賬款的話，就錄入預收賬款200