花骨朵兒 追問

2020-07-09 20:16

做法是正確，對嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 20:21

你好 是的分錄是對的

花骨朵兒 追問

2020-07-09 20:22

謝謝樂老師！發票都是隔幾個月收到，款又付了

meizi老師 解答

2020-07-09 20:25

你好 嗯可以的  希望能幫到你

花骨朵兒 追問

2020-07-10 15:02

老師，房租隔一個月收到房租專票怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-07-10 15:06

你好  一樣的分錄處理    先按期做費用  后面做支付

花骨朵兒 追問

2020-07-10 15:06

意思是這樣的每個月都會計提，但付款了一個月之后才收到房租發票。像這種怎么做分錄

花骨朵兒 追問

2020-07-10 15:08

借其他應付款、應交稅金、貨什么？因為上個月付款，發票是隔一個月

meizi老師 解答

2020-07-10 15:09

你好    上月付款 你掛的什么科目  現在就沖什么科目      貸方預付賬款 如果你之前掛的預付賬款的話

花骨朵兒 追問

2020-07-10 15:10

其他應付款

meizi老師 解答

2020-07-10 15:13

你好  1.    按月計提  借管理費用-租賃費貸其他應付款 。  你支付 借其他應付款 貸銀行存款    收到發票      你調整 借其他應付款 進項稅貸其他應付款  （全額包括了進項稅的  ）

花骨朵兒 追問

2020-07-10 15:15

老師意思就是收到發票直接借其他應付款進銷稅額，其他應付款

meizi老師 解答

2020-07-10 15:17

你好  嗯是的   因為你當時付款是直接用其他應付款 包括了進項稅部分的 現在調整下即可