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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-07-08 09:20

你好,實際結轉時,調整
借:主營業務成本
貸:庫存商品

瑞雪平安 追問

2020-07-08 09:23

想把它分攤到其他產品上再結轉,直接結轉的話我們已經沒有再售這個產品了

冉老師 解答

2020-07-08 12:54

你好,這個沒法分攤,這個商品賬上是不是還有余額

瑞雪平安 追問

2020-07-08 12:56

是的,賬上還有,但實際上已經沒有產品了,后期該怎么消掉呢

冉老師 解答

2020-07-08 12:56

這個就只能補結轉成本

瑞雪平安 追問

2020-07-08 12:59

補結轉的話,就怕稅務以后查到該怎么解釋呢

冉老師 解答

2020-07-08 20:19

你好,如果當年,毛利率不是很低,稅局不會深究,稅局更容易查無票費用,這種可以解釋銷售結轉少了,把銷售的實際情況說明一下

瑞雪平安 追問

2020-07-08 21:07

但是金額比較大,我自己都說服不了自己,雖然成本確實少結轉了

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相關問題討論
你好,實際結轉時,調整 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2020-07-08 09:20:53
你好,根據你的描述,調整的分錄是 借:主營業務收入—之前入賬的明細,貸:主營業務收入—正確的明細 借:主營業務成本—正確的明細,貸:主營業務成本—之前入賬的明細
2022-03-08 20:45:13
根據以往情況或者行業情況估算
2021-12-17 07:54:26
你好? ?屬于該暫估商品一類的產品? ? 一個都沒有銷售的話? ?不需要調整結轉成本的
2021-01-27 11:00:05
你好,不需要調整資產減值損失,資產減值損失已經結轉到了本年利潤 結轉成本分錄是借;主營業務成本 存貨跌價準備 貸;庫存商品
2017-11-25 13:48:16
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