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送心意

雷蕾老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-06 22:46

您好,外購產品捐贈是需要視同銷售的,視同銷售就有銷項稅,這個銷項稅是要正常繳納的。沒有一般納稅人銷項稅不用交的說法哦

追問

2020-07-06 22:48

好吧!老師那我不記得哪個是一般納稅人要交的什么稅與小規模納稅人計入成本的稅了!

追問

2020-07-06 22:49

好像越來越搞不清了

雷蕾老師 解答

2020-07-06 22:53

一般納稅人和小規模納稅人都是要繳納增值稅的,只是一般納稅人進項可以抵扣,小規模納稅人不能抵扣。

追問

2020-07-06 22:54

好的,謝謝您哈!

雷蕾老師 解答

2020-07-06 22:57

不客氣哦,繼續加油~

追問

2020-07-06 22:58

老師按計稅價格轉入營業外支出,我搞不懂啊!就是上面那道題哈!

追問

2020-07-06 22:59

C和D的區別在哪里啊

雷蕾老師 解答

2020-07-06 23:01

這里是把產品成本和產品的稅費一起計入營業外支出。你可以這樣想,如果你現在賣一個產品100會,稅是13元。那么我們總共會收到113元。把這113元都捐出去了,所以營業外支出是113。只不過我們現在是直接捐,沒有賣的這個過程,所以就把賣的時候計入銀行存款的那部計入了營業外支出了。

追問

2020-07-06 23:06

這個我懂啊!我是搞不懂按計稅價格轉入營業外支出,明明這個價格也一起在里面啊!

追問

2020-07-06 23:07

老師我看懂了,謝謝哈

雷蕾老師 解答

2020-07-06 23:31

嗯吶,理解就好,加油!

追問

2020-07-06 23:32

好的,謝謝哈!您早點休息吧!

雷蕾老師 解答

2020-07-06 23:33

不客氣哈,你也是,祝學習愉快~

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相關問題討論
你好 借:銀行存款 貸:主營業務收入 增值稅 要按照13%的
2021-09-24 07:33:44
一般納稅人進銷項稅一直平不了 ,沒有關系
2019-08-22 22:26:44
有租賃協議和租賃發票的可以 其他的不可以
2019-07-30 14:33:04
你好,是的
2017-01-11 14:32:44
您好!你們開出去的普票也專票都是一樣的交稅。但是收到專票才能抵扣,收到普票不能抵扣
2016-11-28 11:22:39
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