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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-04 16:35

您好,您確認下原因,若申報表金額是準確的,那您調整賬面應交增值稅余額

陳波 追問

2020-07-04 16:37

本月進行稅額是4萬,我申報時候進行稅額沒有填,直接跳到后面即征即退一欄里面了,導致我的申報表上進賬稅額少了4萬,即征即退多了

小林老師 解答

2020-07-04 16:44

您好,那您最好做稅務更正申報,這個風險最低。

陳波 追問

2020-07-04 16:49

上年度的可以直接在國稅網上進行更正申報

小林老師 解答

2020-07-04 16:52

您好,計算金額是2000+350+100+10+30=2490萬元。

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相關問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好 ;? 你這個是要做結轉分錄吧? ??? ?你調賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實際未交就是你增值稅申報表的未交數
2019-04-29 10:12:29
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
進項和銷項是有余額的。 一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-09-27 17:10:04
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