- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-02 19:21
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
相關問題討論

你好!紅字沖減多計提的部分就好了
2017-12-20 14:47:17

您好, 直接計入管理費用-社保就行了
2021-09-16 16:13:36

計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2020-07-02 19:21:15

借管理費用-工資1510+工資
社保3608
貸應付職工薪酬-工資/社保
借應付職工薪酬-社保3680
其他應收款1510
貸銀存
借應付職工薪酬-工資1510+工資
貸其他應收款1510
銀存
2019-06-25 19:02:13

您好!1.分配工資?
借:××費用(管理/銷售等)?
貸:應付職工薪酬——工資?
2.計提社保(企業部分)?
借:××費用(管理/銷售等)?
貸:應付職工薪酬——社保?
3.次月發放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)?
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款?
4.上交杜保?
借:應付職工薪酬——社保(企業部分%2B個人部分)?
貸:庫存現金/銀行存款?
5.上交個人所得稅?
借:應交稅費——應交個人所得稅?
貸:銀行存款?
2021-04-20 16:32:54
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郭老師 解答
2020-07-02 19:21
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