竹子熊 追問

2020-06-30 15:45

我收款時借：管理費用-社保  -794    貸：庫存現金   -794

小林老師 解答

2020-06-30 15:47

您好，那您這個分錄是不準，因為計提費用的社保金額與實際社保數據是對應的，您應當借：庫存現金貸：營業外收入。退款時，貸：營業外收入（紅字）貸：銀行存款。

竹子熊 追問

2020-06-30 15:57

老師這樣對嗎？

小林老師 解答

2020-06-30 15:59

您好，是貸：營業外收入（紅字）貸：銀行存款。跟您的分錄相反。

竹子熊 追問

2020-06-30 15:59

老師不對，我現在轉還給個人，我現金減少了，這樣我現金增加了

小林老師 解答

2020-06-30 15:59

您好，所以您的分錄是不準確的。您看下，貸：營業外收入（紅字）貸：銀行存款。