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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2018-01-08 13:45

補計提就可以了

娪笑な嫣嘫 追問

2018-01-08 14:35

補計提社保費用的分錄怎么做啊、？

樸老師 解答

2018-01-08 16:48

1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保（企業部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等）   
貸：應付職工薪酬——社保  
 
3 次月發放工資時  
 
借：應付職工薪酬——工資  
貸：其他應收款——社保(個人部分)  
應交稅費——應交個人所得稅  
庫存現金／銀行存款或現金  
 
4 上交杜保  
 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
你好 借；其他應收款 貸；管理費用 做這個調整分錄
2018-08-24 16:01:34
這個管理費用的話 還是10000元的哦
2020-04-03 14:24:31
你好，第二個是分配公司負擔的社保，計入了銷售費用。管理部門的計入管理費用，研發部門如果是費用化支出，計入 研發支出-費用化支出—社保，如果是資本化支出 計入 研發支出-資本化化支出—社保。
2019-11-05 14:29:47
是的，可以在3月沖減費用的
2020-04-06 11:42:35
您好！您之前是怎么做的，做紅字沖減就可以了。
2016-11-30 10:50:09
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