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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-29 16:35

你好,兩種做法。一種是按退回金額確認營業外收入。還有一種方法是紅字沖回原計提分錄差額就可以。

娟子 追問

2020-06-29 16:46

老師,因為此優惠政?目前是6月底都可沿用。那我在第二季度4-6月期間計提應交稅費時應該如何處理?

QQ老師 解答

2020-06-29 16:47

你好,直接按優惠以后的金額計提。

娟子 追問

2020-06-29 17:02

老師好。我不是很明白。我把我的想法說一說,請老師指正。(越詳細越好)例如:5月份酒店賬戶到賬營業收入200763.66,其中開發票收入:普票125339.81,稅額1253.19.專票35647.65,稅額365.35.未開發票收入39776.2.會計分錄如下:
借:銀行存款        200763.66
 貸:主營業收入--普票      125339.81
                        --專票       35647.65
                        --未開票收入   39410.85  
        應交稅費-應交增值稅         365.35
老師,我這樣做對嗎?如果不對,請詳細說明指正。謝謝

QQ老師 解答

2020-06-29 17:03

你好,你的銷項稅是按收入的1%嗎?是的話就這樣處理。

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你好,你是應該在10月份做計提,11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你好,補計提 借;稅金及附加 貸;應交稅費
2017-09-20 14:50:09
計入營業外收入-減免稅額。
2019-07-02 11:02:17
按照實際要繳納的增值稅、消費稅乘以適用的稅率
2018-07-03 13:47:26
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