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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-06-21 23:03

你好,老師。是本公司開出的銷售發票。4月產生銷售,5月對帳,對帳單之后,會有單價調整,品質扣款,單價可否對應哪一筆數量金額,但是扣款就不一定了,有時候就對應哪種產品質量造成損失直接協議扣幾千幾百的,并不對應哪一筆數量金額。。。2、發出商品是代銷科目。。。那我們這種當月銷售,次開才開票的,成本,收入如何處理?好多都說沒開票出處就用“發出商品”過度,次開票,根據發票確認收入,結轉成本。。。

秋的華麗 追問

2016-06-21 23:15

老師,麻煩再問一下,沒有代銷協議,客戶的銷售訂單(合同),或者發貨單不可以?我們只想表達的意思是,這批發了貨沒開發票,沒確認收入。。。或者能否教一下其它的更好的處理方法。。。我們這種當月銷售,次月開票形式是不可避免的。。。。謝謝!

曉海老師 解答

2016-06-21 22:53

你好!只能開紅字發票,做原科目沖紅。發出商品是代銷用的科目

曉海老師 解答

2016-06-21 23:06

你好!1、可以再5月份開發票的時候已折扣的形式吧4月的扣款開進去最合適。2、如果使用發出商品按規定要有代銷協議的,

曉海老師 解答

2016-06-21 23:21

你好!按稅務局規定只要滿足銷售確認條件不管是否開發票都可以確認收入,除非你們發貨不減庫存不做賬務處理,不然就要確認收入

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相關問題討論
你好!只能開紅字發票,做原科目沖紅。發出商品是代銷用的科目
2016-06-21 22:53:47
你好 借;以前年度損益調整——主營業務成本 貸;庫存商品——A產品 會影響 成本的
2018-08-01 08:25:08
一、結轉完工產品的成本 借:庫存商品 貸:生產成本 生產成本是借方余額或者是0,如果是負數的話,說明結轉庫存商品的金額結轉多了。
2020-03-08 19:21:52
是的,主營業務成本要調整的,借:主營業務成本,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2021-12-04 16:56:29
你好,不用緊的,調整一下就行 借:生產成本-工資 貸:生產成本-原材料
2019-02-28 22:17:18
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