彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:13

你好  我是已經當月己經付了  我當月就先確認費用，還是下月收到單據再確認費用

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:15

當月付了，但是還沒收到單據能確認費用嗎？    可以當月先確認費用，下月收到單據在付到上月記賬憑證后面嗎？

小林老師 解答

2020-06-25 10:17

您好，正確處理是，發放按月可以按上月的費用金額暫估，在收到單據做補充處理。

小林老師 解答

2020-06-25 10:18

您好，您也可以簡單處理，在收到當月做費用確認，這樣會一直有跨月存在。

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:19

會計分錄怎么做呢

小林老師 解答

2020-06-25 10:24

您好，正確處理，計提，借管理費用～社保貸應付職工薪酬～社保。支付，借應付職工薪酬～社保，貸銀行存款。下月收到單據，將單據與計提差額部分，借管理費用～社保，貸應付職工薪酬～社保。

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:46

可以不計提嗎？  當月支付時：借應付職工薪酬～社保 貸銀行存款。  下月收到單據，確認費用：借管理費用～社保 貸應付職工薪酬薪酬～社保

小林老師 解答

2020-06-25 10:48

您好，您的處理也是可以的，這樣就會每月都有差異。