甲自行車廠為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/輛。2019年12月該廠購(gòu)銷情況如下：（1）百貨大樓銷售1000輛，款項(xiàng)未收到；（2）購(gòu)進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20 000元，并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)9000元，增值稅額810元；（3）逾期仍未收回的包裝物押金60000元；（4）購(gòu)進(jìn)原材料，取得專用發(fā)票上注明稅款26 000元；（5）因管理不善造成上月購(gòu)入原材料毀損，原材成本為1000元，損失由企業(yè)負(fù)擔(dān)。要求：計(jì)算甲企業(yè)12月增值稅

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-21 09:33

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精選問題

請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管任曉娟老師的基礎(chǔ)精講課怎么只更新問

您好，這個(gè)是正在更新過程中，建議等等答
我們是分公司，請(qǐng)問怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳問

你好分，分公司一般不需要自己做匯算。答
老師，企業(yè)出租廠房給個(gè)人，企業(yè)已交房產(chǎn)稅，個(gè)人再出問

是，個(gè)人再出租給企業(yè)，個(gè)人還要交房產(chǎn)稅答
老師好碰到個(gè)問題不知道怎么處理我們公司23年6 問

如果24年賣的那24年不再填寫固定資產(chǎn)的明細(xì)了答
老師，建筑業(yè)環(huán)保稅源采集怎么操作？有視頻嗎？2024年問

https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個(gè)，這個(gè)不是視頻，這是廣東電子稅務(wù)局的。答

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