傻丫頭 追問

2020-06-15 20:14

由于是手工登記，可是這個賬是在3月發生的，現在想修改，老師我這個要怎么調整

傻丫頭 追問

2020-06-15 21:00

老師能麻煩您解答一下嗎？三個小時之后就是第二天了，稅已經晚了，麻煩了

maize老師 解答

2020-06-15 22:31

你直接紅字更正明細賬就可以，最后期末數和本年累計數和本月累計數是對上就可以了

傻丫頭 追問

2020-06-16 08:49

直接借：銀行存款-1000 貸：其他應收款-1000  這樣嗎？那我其他應收款的-1000是填在借方還是貸方？

maize老師 解答

2020-06-16 08:57

貸銀行 貸其他應收款-1000 貸方負數這個，做錯是貸方負數，不做相反

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:15

兩個都在貸方嗎？沒明白

maize老師 解答

2020-06-16 09:22

這個銀行不能借銀行，負數，這個銀行沒有負數，這個所以做貸銀行，其他應付款這個錯誤不做借方需要做貸方負數， 所以這個沒有借方，都是貸方

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:27

貸銀行存款-1000 貸其他應收款 -1000   是這樣嗎？那還需要更正借貸正數嗎

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:31

老師貸方都是負數的話科目匯總表不是不平嗎？我這個是手工賬直接登記科目匯總表填報表

maize老師 解答

2020-06-16 09:37

不是，貸銀行1000 貸其他收款-1000 這樣才平，

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:43

那還需要更正分錄嗎？借銀行存款1000   貸其他應收款1000

maize老師 解答

2020-06-16 09:46

憑證沒有問題，這個直接直接修改登記明細賬，不是改憑證這個，

傻丫頭 追問

2020-06-16 13:59

明細賬登記過了結出了余額，由于是手工賬根據科目匯總表報財務報表，如果我貸銀行存款1000，這樣不是銀行賬對不上嗎

maize老師 解答

2020-06-16 14:07

但是你不是不對嗎，你那個登記不是不對嗎，你哪里不對就只需要改哪里就可以，

maize老師 解答

2020-06-16 14:08

憑證沒有錯誤，不能去改憑證這個，