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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-15 20:12

你這個是啥數據,明細賬手工賬錯誤?你這個直接劃掉,后面紅字登記這個

傻丫頭 追問

2020-06-15 20:14

由于是手工登記,可是這個賬是在3月發生的,現在想修改,老師我這個要怎么調整

傻丫頭 追問

2020-06-15 21:00

老師能麻煩您解答一下嗎?三個小時之后就是第二天了,稅已經晚了,麻煩了

maize老師 解答

2020-06-15 22:31

你直接紅字更正明細賬就可以,最后期末數和本年累計數和本月累計數是對上就可以了

傻丫頭 追問

2020-06-16 08:49

直接借:銀行存款-1000 貸:其他應收款-1000  這樣嗎?那我其他應收款的-1000是填在借方還是貸方?

maize老師 解答

2020-06-16 08:57

貸銀行 貸其他應收款-1000 貸方負數這個,做錯是貸方負數,不做相反

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:15

兩個都在貸方嗎?沒明白

maize老師 解答

2020-06-16 09:22

這個銀行不能借銀行,負數,這個銀行沒有負數,這個所以做貸銀行,其他應付款這個錯誤不做借方需要做貸方負數, 所以這個沒有借方,都是貸方

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:27

貸銀行存款-1000 貸其他應收款 -1000   是這樣嗎?那還需要更正借貸正數嗎

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:31

老師貸方都是負數的話科目匯總表不是不平嗎?我這個是手工賬直接登記科目匯總表填報表

maize老師 解答

2020-06-16 09:37

不是,貸銀行1000 貸其他收款-1000 這樣才平,

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:43

那還需要更正分錄嗎?借銀行存款1000   貸其他應收款1000

maize老師 解答

2020-06-16 09:46

憑證沒有問題,這個直接直接修改登記明細賬,不是改憑證這個,

傻丫頭 追問

2020-06-16 13:59

明細賬登記過了結出了余額,由于是手工賬根據科目匯總表報財務報表,如果我貸銀行存款1000,這樣不是銀行賬對不上嗎

maize老師 解答

2020-06-16 14:07

但是你不是不對嗎,你那個登記不是不對嗎,你哪里不對就只需要改哪里就可以,

maize老師 解答

2020-06-16 14:08

憑證沒有錯誤,不能去改憑證這個,

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相關問題討論
你好,是的
2017-05-08 11:30:43
你好,是的 是的
2016-10-05 11:16:47
你這個是啥數據,明細賬手工賬錯誤?你這個直接劃掉,后面紅字登記這個
2020-06-15 20:12:30
對, 借 銀行存款 貸 其他應付款
2020-04-16 16:55:05
借其他應收款 貸銀行存款,沖掉之后重新做,
2019-08-31 14:41:53
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