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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-06-15 20:12

你這個(gè)是啥數(shù)據(jù),明細(xì)賬手工賬錯(cuò)誤?你這個(gè)直接劃掉,后面紅字登記這個(gè)

傻丫頭 追問

2020-06-15 20:14

由于是手工登記,可是這個(gè)賬是在3月發(fā)生的,現(xiàn)在想修改,老師我這個(gè)要怎么調(diào)整

傻丫頭 追問

2020-06-15 21:00

老師能麻煩您解答一下嗎?三個(gè)小時(shí)之后就是第二天了,稅已經(jīng)晚了,麻煩了

maize老師 解答

2020-06-15 22:31

你直接紅字更正明細(xì)賬就可以,最后期末數(shù)和本年累計(jì)數(shù)和本月累計(jì)數(shù)是對上就可以了

傻丫頭 追問

2020-06-16 08:49

直接借:銀行存款-1000 貸:其他應(yīng)收款-1000  這樣嗎?那我其他應(yīng)收款的-1000是填在借方還是貸方?

maize老師 解答

2020-06-16 08:57

貸銀行 貸其他應(yīng)收款-1000 貸方負(fù)數(shù)這個(gè),做錯(cuò)是貸方負(fù)數(shù),不做相反

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:15

兩個(gè)都在貸方嗎?沒明白

maize老師 解答

2020-06-16 09:22

這個(gè)銀行不能借銀行,負(fù)數(shù),這個(gè)銀行沒有負(fù)數(shù),這個(gè)所以做貸銀行,其他應(yīng)付款這個(gè)錯(cuò)誤不做借方需要做貸方負(fù)數(shù), 所以這個(gè)沒有借方,都是貸方

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:27

貸銀行存款-1000 貸其他應(yīng)收款 -1000   是這樣嗎?那還需要更正借貸正數(shù)嗎

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:31

老師貸方都是負(fù)數(shù)的話科目匯總表不是不平嗎?我這個(gè)是手工賬直接登記科目匯總表填報(bào)表

maize老師 解答

2020-06-16 09:37

不是,貸銀行1000 貸其他收款-1000 這樣才平,

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:43

那還需要更正分錄嗎?借銀行存款1000   貸其他應(yīng)收款1000

maize老師 解答

2020-06-16 09:46

憑證沒有問題,這個(gè)直接直接修改登記明細(xì)賬,不是改憑證這個(gè),

傻丫頭 追問

2020-06-16 13:59

明細(xì)賬登記過了結(jié)出了余額,由于是手工賬根據(jù)科目匯總表報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,如果我貸銀行存款1000,這樣不是銀行賬對不上嗎

maize老師 解答

2020-06-16 14:07

但是你不是不對嗎,你那個(gè)登記不是不對嗎,你哪里不對就只需要改哪里就可以,

maize老師 解答

2020-06-16 14:08

憑證沒有錯(cuò)誤,不能去改憑證這個(gè),

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-05-08 11:30:43
你好,是的 是的
2016-10-05 11:16:47
你這個(gè)是啥數(shù)據(jù),明細(xì)賬手工賬錯(cuò)誤?你這個(gè)直接劃掉,后面紅字登記這個(gè)
2020-06-15 20:12:30
對, 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020-04-16 16:55:05
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,沖掉之后重新做,
2019-08-31 14:41:53
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