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吳老師，我剛把那個憑證按你說的做了，這樣做借：銀行存款70萬，貸：其他應收款70萬，借：其他應收款70萬，貸：銀行存款70萬，這樣是其他應收款是平的，如果我后期要沖調的話，那我就沖不了!
ssdlh
于2017-01-10 16:09 發布 ??878次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-12 18:12
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老師，我4月給項目經理轉了5萬元，當時做的憑證是:借:其他應收款-某某50000貸:銀行存款-某某支行50000，現在項目經理把票交回來了，4月只有26000，我該怎么處理呢？做內賬
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老師您好，我想請問下，今天主任讓我給對方匯了一筆購買購買茶葉錢1萬5，匯款后，對方才跟單位領導說匯多了2000，這2000我已收到了，那我做憑證時是，借：銀行存款 貸：其他應收款嗎？謝謝
老師，我們刷單不做銷售，員工先借錢，刷手刷完員工轉賬給他，借錢：借其他應收款，貸銀行存款，刷手刷單不做銷售，是不是不用做憑證了，等錢到賬了再做一個借銀行存款，貸其他應收款，正好一進一出平了？
老師，總公司幫分公司付工資，怎么做憑證，然后分公司不是也要做憑證的嗎，這樣才會平，分公司怎么做憑證。 總公司代分公司付款的分錄如下：總公司帳：借：其他應收款--分公司 貸：銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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吳月柳 解答
2017-01-11 02:26
吳月柳 解答
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