小規(guī)模性質甲公司與出租方簽訂租賃合同,實則為甲 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費用 答
公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務注銷時,沒有營業(yè)的公司,我財務報表只有一 問
你好,這個其他應付款要做平。 答
固定資產出售時,賣虧了,固定資產清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 答

如果銷售方開給購買方發(fā)票后,發(fā)票清單里面有一項商品要退貨,那銷售方是否要開具這一項商品的負數發(fā)票給購買方,購買方開了紅字信息表過來,里面的明細也是這一項的退貨商品,可是購買方在紅字信息表那里抵扣了那一項商品,要銷售方開負數發(fā)票給購貨方,這樣可以??
答: 你好,就應該購買方認證然后銷售方給開負數發(fā)票
收到負數發(fā)票的抵扣欄和當月其他抵扣欄放一起嗎?因為不用勾選,沒有抵扣清單
答: 可以和當月的正數發(fā)票抵扣聯(lián)一塊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給客戶開了一批貨物專用發(fā)票,對方已認證抵扣,現部分貨物退回。現在是購買方申請紅字信息表,我方開具一張負數發(fā)票后在開具沒退回貨物對應正數發(fā)票;還是根據退貨明細直接開一張負數發(fā)票給對方呢?
答: 您好,根據退貨明細給對方開一張負數發(fā)票即可

