老師您好，我想問下，我公司有一張發票是住宿費，收到是專票，而且已經抵扣的，但是因為這個發票的付款方式不是從公賬出去的，我如果入賬應該要怎么處理比較好呢

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-06-09 17:21

你好那這個是什么業務發生的是員工墊付的款嗎出差發生的嗎

青青追問

2020-06-09 17:24

我不知道啊。他們只管收，也不搞清楚情況，而且那些單據都是出納在搞，現在是什么情況我也不知道，可能是老板在外辦事產生的，算是差旅費

meizi老師解答

2020-06-09 17:27

你好那你們報銷單都沒有嗎。不是都要寫費用報銷單的。那你就做差旅費這個建設可以抵扣的借管理費用-差旅費進項稅貸其他應付款 -老板借其他應付款 -老板貸銀行存款

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