快樂人生 追問

2020-06-05 15:46

18年的5月份是用錯科目，用的是預收。18年11月30到期，12月就不用做分攤了，但做了分攤。導致現在報表上預收有2萬，預付平了。我現在得調賬

辜老師 解答

2020-06-05 15:47

你告訴我，你針對房租，你都做了什么憑證

快樂人生 追問

2020-06-05 16:55

不是我做的，是以前的會計做的，做錯了。她是這樣做的18年5月做的憑證是借：管理費用--房租分攤    貸：預收賬款。   18年12月  借:管理費用--房租分攤   貸：預付賬款。 12月這比是多做的需要沖銷，因為11月就到期了，預付知道11月。5月份是用錯科目了，應該用是貸預付賬款的。您仔細讀讀我寫的

辜老師 解答

2020-06-05 17:57

那你直接調整錯誤的科目，借，預收賬款，貸，預付賬款

快樂人生 追問

2020-06-05 18:11

我寫了那么一堆，您也不認真看，我不說什么了

辜老師 解答

2020-06-06 08:23

你第一筆科目做錯，你調整錯誤科目，借，預收賬款，貸，預付賬款
你11月月多做的那筆，你反沖就可以的，借，管理費用  負數，貸，預付賬款  負數