擺渡 追問

2020-06-05 08:33

不開發票的，做的內帳

郭老師 解答

2020-06-05 08:35

借預付貸銀存50
這個是你支付支出的
你們收到的沖預付
借銀存10，應收10貸預付20
剩下的安預付30來分攤
根據受益部門安月分攤借成本費用貸預付

擺渡 追問

2020-06-05 08:39

50萬沒有一次性付出去，是分期付的，沒有啟用預付賬款這個科目，能用長期待攤費用嗎

郭老師 解答

2020-06-05 08:40

現在全部支付出去了嗎

擺渡 追問

2020-06-05 08:41

沒有，現在支付了10萬，收回來的也沒全部收回來

郭老師 解答

2020-06-05 08:43

可以用長期待攤費用
借長期待攤費用貸銀存10，應付帳款40
借銀存10，應收10，貸長期待攤費用20
安月分攤，借成本費用貸長期待攤費用

擺渡 追問

2020-06-05 09:05

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-05 09:06

不用客氣的，應該的。