華女 追問

2019-11-10 19:49

不是，是去年己現金支付了租金，現在才憑票入帳。但去年剩潤己結轉

華女 追問

2019-11-10 19:50

上任會計忘記入

鄒老師 解答

2019-11-10 19:51

你好，借；以前年度損益調整，貸；預付賬款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整

華女 追問

2019-11-10 19:54

預付賬款在貸方，如何結平呢？

華女 追問

2019-11-10 19:56

我在收到票時，做了   借:管理費人貸:現金。是沖紅嗎

鄒老師 解答

2019-11-10 19:56

你好，去年付款
借；預付賬款，貸；庫存現金
今年補做租金分錄
借；以前年度損益調整，貸；預付賬款

華女 追問

2019-11-10 20:01

去年沒有入帳，老板自己付現金，忘記了，所以沒有做預付賬款分錄

鄒老師 解答

2019-11-10 20:01

你好，那今年就這樣做分錄
借；以前年度損益調整，貸；庫存現金

華女 追問

2019-11-10 20:02

我可以直接做:借；以前年度損益調整，貸；現

華女 追問

2019-11-10 20:02

我可以直接做:借；以前年度損益調整，貸；現金   嗎？

鄒老師 解答

2019-11-10 20:03

你好，需要把現金換成庫存現金科目
那今年就這樣做分錄
借；以前年度損益調整，貸；庫存現金

華女 追問

2019-11-10 20:06

結轉時會計分錄:借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
沖減剩潤嗎

鄒老師 解答

2019-11-10 20:07

你好，是沖減利潤分配——未分配利潤，而不是沖減當年利潤表的利潤

華女 追問

2019-11-10 20:07

金碟軟件，這筆分錄是手動結轉，還是軟件自動結轉呢？

鄒老師 解答

2019-11-10 20:08

你好，這個是軟件自動結轉的

華女 追問

2019-11-10 20:10

金碟軟件可以自動結轉損益，但是本年利潤結轉到未分配利潤中的會計分錄，是只能手動結轉嗎？是每月都要結轉嗎？

鄒老師 解答

2019-11-10 20:13

你好，本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤需要手動結轉
可以是每個月結轉，也可以是年底一次性結轉

華女 追問

2019-11-10 20:31

未分配利潤在貸方，表示盈利是

鄒老師 解答

2019-11-10 20:32

你好，未分配利潤在貸方正數表示盈利