老師，請問我月底要結轉到本年利潤的科目就是：費用和成本兩個嗎？費用科目是不是就是“管理費用，銷售費用，財務費用”？然后成本就是指“主營業務成本、其他業務成本？”

王利老師

職稱：中級會計師

2014-10-16 10:10

那請問老師，我們是租賃飲水設備為主，假設我們開給客戶的租金數據金額是1000元，，這個1000元都是做主營業務收入嗎？分錄是“借：現金1000，貸：主營業務收入1000嗎？

王利老師解答

2014-10-16 09:37

是的，還有營業外收入與營業外支出也要轉，還有主營業務稅金及附加

王利老師解答

2014-10-16 15:05

是的

精選問題

退稅科要求不符合出口退稅的關單，在免稅申報中剔問

能分清用于該筆免稅業務的進項稅額，全額轉出；無法分清的，按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例，分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額。會計分錄：借記 “主營業務成本” 等科目，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）” 。納稅申報增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人問

你好，你們是個體戶嗎還是什么答
老師，貨拉拉那邊月結開票是一個公司，收款是一個公問

您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協議，把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附答
算獲利指數時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此問

這個必須要的，都這算到0時點答
老師您好公司要幫忙過一筆業務跟客戶簽了幾個問

你好，也是可以的你們可以先暫估入賬，之后收到發票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風險的答

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