一米陽光 追問

2019-11-28 14:37

我在18年12月年底結賬的時候，跳出來說本年利潤科目尚有余額，如果現在結轉，可能會導致不可預計的錯誤，是否繼續？這個是什么問題呢？

一米陽光 追問

2019-11-28 14:39

我剛剛有發圖片，怎么好像沒有發成功

辜老師 解答

2019-11-28 14:41

本年利潤科目的余額沒有結轉到利潤分配

一米陽光 追問

2019-11-28 15:17

老師好，我想咨詢一下哦，就是2018年年初有一個年初余額，未分配利潤是-5634元，但是公司2017年的企業所得稅年報是0申報的，這樣稅額申報和賬務信息對不上，2018年公司是利潤總額是78.29，企業所得稅是交了7.83元，如果是按賬務上年初是有-5634元的利潤是不用交稅的，但是國稅系統上2017年企稅年報是0申報，所以2018年利潤總額是78.29，就交了7.83的企稅，我現在要怎么把賬做平呢？

辜老師 解答

2019-11-28 15:25

那是你2017年的所得稅匯算清繳數據錯了，賬面是沒錯的

一米陽光 追問

2019-11-28 15:48

之前賬務不是我做的，我現在也不可能去稅局改申報，我能不能直接把賬怎么調一下呢？

辜老師 解答

2019-11-28 15:50

你這個帳沒有錯啊

一米陽光 追問

2019-11-28 15:54

但是現在國稅系統申報的數據跟賬務對不上呀，那我要怎么弄呢？就不管它嗎？還是要去國稅局修改2017年的和2018年的申報表

辜老師 解答

2019-11-28 15:55

你所得稅匯算清繳申報表的數據是應納稅所得額，可以跟賬面對不到的

一米陽光 追問

2019-11-28 15:59

所以故事系統申報的數據和賬務數據對不上是沒有關系的是嗎？

辜老師 解答

2019-11-28 16:01

是的，可以不相符的

一米陽光 追問

2019-11-28 16:09

好的，謝謝老師！

辜老師 解答

2019-11-28 16:12

好的，客氣，幫到你就好