樂一 追問

2020-05-31 20:50

沒有開藍字發票要怎么處理呢？

QQ老師 解答

2020-05-31 20:52

你好！護理方式是一樣的，今年辦紅字發票做紅的收入就可以。

樂一 追問

2020-05-31 20:58

你看一下我做的這些分錄對嗎？如果對的話還需要做別的分錄嗎？

QQ老師 解答

2020-05-31 21:04

你好，你這個營業外收入是哪來的？

樂一 追問

2020-05-31 21:06

小規模公司季度不超30萬免征增值稅

QQ老師 解答

2020-05-31 21:08

這個不用沖了。 只按紅字發票做你原來收入的紅字就可以，其他的不用做。

樂一 追問

2020-05-31 21:12

結轉以后應交稅費這里就成這樣了，之前是沒有數字的

QQ老師 解答

2020-05-31 21:17

你好！這樣需要通過以前年度損益調整沖減這稅金不影響今年的利潤

樂一 追問

2020-05-31 21:18

你的意思是調整也可以不調整也可以，我可以這樣理解嗎？

QQ老師 解答

2020-05-31 21:27

你好！需要調整，通過以前年度損益調整科目或未分配利潤

樂一 追問

2020-05-31 21:37

具體該怎么調整呢？會計分錄該怎么做呢？麻煩給我寫一下會計分錄可以不？這是我之前做的三個會計分錄

樂一 追問

2020-05-31 21:37

這個是紅沖的發票

QQ老師 解答

2020-05-31 23:01

借應收賬款紅字貸以前年度損益調整紅字（加稅合計數）  然后借未分配利潤貸以前年度損益調整藍字

樂一 追問

2020-06-01 20:38

那應交稅費就不用調了嗎？這樣的話資產負債中，應交稅費又成負數了，之前是沒有數字的