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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-30 13:00

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 13:02

3確認為遞延所得稅負債60*25%=15萬
4確認為遞延的所得稅資產 (500*20%-500/10)*25%=12.5萬
5確認為遞延所得稅資產 200*25%=50
6確認為遞延所得稅資產 100*25%=25

借 所得稅費用  你計算一下
遞延所得稅資產   87.5萬
貸 遞延所得稅負債   15萬
應交稅費 所得稅  (700-50+60-60+50+200+100)*25%

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相關問題討論
你好,會導致遞延所得稅負債的變動。
2021-03-31 16:11:13
同學你好!是的,你的理解是對的,會產生遞延所得稅資產或負債。
2020-04-17 15:35:54
同學好 允公允價值產生的稅金已經計入遞延所得稅負債了,所以就不能再計入應交所得稅了。
2021-07-26 12:01:52
學員您好,現在解答
2022-01-04 20:29:17
您好,您的理解是正確的。
2019-01-24 10:34:47
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