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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 13:00

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-30 13:02

3確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債60*25%=15萬(wàn)
4確認(rèn)為遞延的所得稅資產(chǎn) (500*20%-500/10)*25%=12.5萬(wàn)
5確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn) 200*25%=50
6確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn) 100*25%=25

借 所得稅費(fèi)用  你計(jì)算一下
遞延所得稅資產(chǎn)   87.5萬(wàn)
貸 遞延所得稅負(fù)債   15萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅  (700-50+60-60+50+200+100)*25%

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你好,會(huì)導(dǎo)致遞延所得稅負(fù)債的變動(dòng)。
2021-03-31 16:11:13
同學(xué)你好!是的,你的理解是對(duì)的,會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債。
2020-04-17 15:35:54
同學(xué)好 允公允價(jià)值產(chǎn)生的稅金已經(jīng)計(jì)入遞延所得稅負(fù)債了,所以就不能再計(jì)入應(yīng)交所得稅了。
2021-07-26 12:01:52
學(xué)員您好,現(xiàn)在解答
2022-01-04 20:29:17
您好,您的理解是正確的。
2019-01-24 10:34:47
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