大膽的菠蘿 追問(wèn)

2020-05-28 13:12

2020年
借：管理費(fèi)用
        進(jìn)項(xiàng)稅
貸：以前年度損益調(diào)整

然后借：以前年度損益調(diào)整
        貸：利潤(rùn)分配？？？
請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎

大膽的菠蘿 追問(wèn)

2020-05-28 13:14

當(dāng)時(shí)19年的時(shí)候只是錄了費(fèi)用，并未錄入進(jìn)項(xiàng)稅額，如下
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款

郭老師 解答

2020-05-28 13:16

不是
你這個(gè)沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)

大膽的菠蘿 追問(wèn)

2020-05-28 13:16

然后19年的這張憑證，就更正了調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：管理費(fèi)用

那請(qǐng)問(wèn)，2020年的時(shí)候，是像我寫的那樣錄入嗎

大膽的菠蘿 追問(wèn)

2020-05-28 13:17

2020年
借：管理費(fèi)用
       進(jìn)項(xiàng)稅
貸：以前年度損益調(diào)整

借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配
請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎

郭老師 解答

2020-05-28 13:18

借進(jìn)項(xiàng)待以前年度損益調(diào)整
這么做的

大膽的菠蘿 追問(wèn)

2020-05-28 13:21

我想請(qǐng)教一下，那當(dāng)時(shí)發(fā)生了管理費(fèi)用這個(gè)不就體現(xiàn)不了呢？

郭老師 解答

2020-05-28 13:21

多做了管理費(fèi)用跨年了，用以前年度損益調(diào)整代替啦。