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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-26 16:39

你好是的,借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。

黑夜的黑不是黑 追問

2020-05-26 16:43

老師,紅沖的這部分只是跟我們結算的這部分吧?紅沖之后在重新做一個跟發票上的金額和稅額一樣的憑證就行?

郭老師 解答

2020-05-26 16:44

沖差額就可以。開負數也是開部分發票的負數。

黑夜的黑不是黑 追問

2020-05-26 16:49

老師,不太明白。比如之前確認的應收賬款是900元,增值稅稅率是13%
借:應收賬款900
貸:主營業務收入796.46
      應交稅費-應交增值稅-銷項稅額103.54
現在對方跟我們結算的金額是500元,主營業務收入是442.48元,銷項稅額是57.52元,這樣有金額具體點,這個分錄怎么做?

郭老師 解答

2020-05-26 16:55

借應收賬款-400
貸主營業務收入負數
應交稅費負數。

黑夜的黑不是黑 追問

2020-05-26 17:15

老師,還有一個這個業務后續發生的。這些操作后,公司由于產品銷售不太好,對此公司剩下的產品進行調價,價格調低,此類業務怎么操作?

郭老師 解答

2020-05-26 17:17

你可以計提存貨跌價準備。

郭老師 解答

2020-05-26 17:17

你們是企業會計準則嗎?

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相關問題討論
你好 是其他業務收入的話 做 :借應收賬款貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。 就得看你是什么款項
2021-01-20 13:24:36
您好 全部紅字寫分錄
2019-04-16 21:47:11
銷售成本結轉=銷售數量*庫存商品單位成本,收入與成本不可能相等的
2016-06-23 16:56:55
如果是免稅的業務,直接做 借應收賬款貸主營業務收入
2019-05-21 13:35:34
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
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