死亡筆記L 追問

2020-05-22 10:27

但是正常是一個金額 現在資產減值備用金一個 資產減值損失一個 就是重復的了里面納稅調增的就多了，

死亡筆記L 追問

2020-05-22 10:32

死亡筆記L 追問

2020-05-22 10:33

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 10:41

不沖突，一是主表，后面是附表

死亡筆記L 追問

2020-05-22 10:46

老師應該是調增15374.12 但是后面是30748.24調增額顯示

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 10:48

二和三你填寫一項就是了，不是同時填寫

死亡筆記L 追問

2020-05-22 10:52

老師 因為我主表 利潤總額填寫了資產減值損失 所以后面資產減值備用金必須填寫，那我三 就不用填寫了  它對應的附表就不用填寫了  但是我不明白 為什么二哪里 必須跟利潤總額里面的資產減值損失一致

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 10:53

是的，填寫二就是了的，你這是調整項，一個總一個明細

死亡筆記L 追問

2020-05-22 11:09

老師 我職工教育經費為0 但是不通過呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 11:48

什么通不過 。你這 教育經費，有就填寫沒有就不填寫就是了的