天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:07

實際操作遇到的問題

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:12

如果B收到錢了，就不用轉(zhuǎn)銷了

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:16

但是不做B客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷的話，B客戶的欠款還是么有抵消呀

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:19

就是A客戶那邊的預(yù)付款顯示已經(jīng)核銷了，可是B客戶這邊的欠賬金額還是沒抵消，依然存在，可實際就是A、B客戶都已經(jīng)不欠我司貨款了

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:23

你是根據(jù)什么轉(zhuǎn)銷的呢？

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:28

AB客戶的老板是同一個人，但是開了兩家店，之前開訂貨會，老板就交了預(yù)付款5000元，但是這5000元預(yù)付款又分別做到了兩家店預(yù)付款，現(xiàn)在就是要把B客戶的預(yù)付款拿來抵扣A客戶所欠我司的貨款

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:34

借應(yīng)收賬款…A客戶
貸預(yù)收賬款…B客戶
…做上面的分錄就可以了

天使?的眼淚 追問

2020-05-20 10:36

我們這個金蝶系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付都是不能直接錄憑證的

蔣飛老師 解答

2020-05-20 10:38

建議，在系統(tǒng)內(nèi)可以把B客戶的錢退回
然后支付A客戶所欠的貨款