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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-14 10:58

你這個之前交稅做借未交增值稅 貸銀行，現在開做貸銷項稅額，結轉做借銷項稅額 貸轉出未交增值稅   借轉出未交增值稅 ，貸未交增值稅，和之前未交增值稅相抵了，

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-05-14 11:03

之前沒有搞過未交增值稅，如圖所示，現在該怎么處理，可以不弄這個三級科目未交應交嗎

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-05-14 11:05

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-05-14 11:05

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-05-14 11:06

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-05-14 11:07

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-05-14 11:08

它沒有進項稅可以抵扣的

maize老師 解答

2020-05-14 11:14

那你這么做，就不做處理，后續看下這個銷項稅，余額還有多少，就可以，

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-05-14 11:16

那這期抵扣，也不用做分錄嗎，那抵扣掉的錢怎么辦

maize老師 解答

2020-05-14 11:17

不做處理，你這個做銷項稅額余額就可以，你這個抵減那這個余額不是變動嗎

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你好 銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 主營業務收入 負數 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借主營業務成本 負數
2019-10-28 13:52:01
您好 加計抵減實際抵減的時候才需要寫分錄 平時只需要填寫附表四就好了
2019-06-06 15:47:46
你好 借；銀行存款6630%2B51,000，貸；主營業務收入 51,000， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）6630
2020-07-03 14:43:09
http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html 看看這里對你有幫助
2019-07-25 10:59:23
你這個之前交稅做借未交增值稅 貸銀行，現在開做貸銷項稅額，結轉做借銷項稅額 貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 ，貸未交增值稅，和之前未交增值稅相抵了，
2020-05-14 10:58:00
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