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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 16:19

你好 小微企業(yè) 根據(jù)《關(guān)于簡(jiǎn)化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告》的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報(bào)2018年度及以后年度《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）》時(shí)，需關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。

2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。

3、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。

上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。

4、除以上規(guī)定外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況，選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng)，無(wú)需填報(bào)。

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-05-12 16:21

有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要調(diào)增47.27，營(yíng)業(yè)外支出，這三個(gè)表怎么填？工會(huì)經(jīng)費(fèi)是個(gè)稅申報(bào)平臺(tái)申報(bào)工資10萬(wàn)，帳上做賬98000，工會(huì)經(jīng)費(fèi)就多交了幾十塊，

meizi老師 解答

2020-05-12 16:26

你好 那你就調(diào)增這幾十塊錢  。 營(yíng)業(yè)外支出 就對(duì)應(yīng)的填寫到欄次里面 調(diào)增

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-05-12 16:27

填哪一張表？

meizi老師 解答

2020-05-12 16:32

你好  納稅調(diào)整表 里面  你找對(duì)應(yīng)的欄次 沒(méi)有的對(duì)應(yīng)欄次就填寫在其他里面

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-05-12 16:44

我填上了，報(bào)表A10000我納稅調(diào)整之后要交稅了，這不合適呀

meizi老師 解答

2020-05-12 16:49

你好   你最終調(diào)增后 會(huì)增加你的應(yīng)納稅所得額 你是正數(shù)就要繳納稅費(fèi)的

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-05-12 16:51

我沒(méi)有收入，本來(lái)就不交稅，這一調(diào)整沒(méi)有收入還要交稅？

meizi老師 解答

2020-05-12 16:53

你好 你自己納稅調(diào)整之后 就可能會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的。 比如你不合規(guī)的發(fā)票      調(diào)整事項(xiàng)都可能會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的哦

????棒棒糖 追問(wèn)

2020-05-12 16:56

有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，財(cái)政罰款，那就可以不調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2020-05-12 16:57

你好  這個(gè)行政罰款 是不可以稅前扣除的

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你好 小微企業(yè) 根據(jù)《關(guān)于簡(jiǎn)化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告》的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報(bào)2018年度及以后年度《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）》時(shí)，需關(guān)注以下幾點(diǎn)： 1、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 3、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。 4、除以上規(guī)定外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況，選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng)，無(wú)需填報(bào)。
2020-05-12 16:19:11
只需要吧基本信息表填寫了，其他的確認(rèn)就行 不用填寫 主要是：主表，收入明細(xì)表，成本明細(xì)報(bào)、期間費(fèi)用明細(xì)、納稅調(diào)整、固定資產(chǎn)、職工薪酬、所得稅優(yōu)惠、虧損彌補(bǔ)等
2020-05-12 14:52:02
您好同學(xué)，只要你是查賬證的個(gè)體戶，不管有沒(méi)有收入，都需要匯算清繳的，3月31號(hào)之前完成。
2024-03-14 10:29:30
您好，如果你是12月才注冊(cè)的公司，可以考慮次年再做匯算清繳。16年的可以不用做匯算清繳。但是稅務(wù)上的申報(bào)你還是要按12月的月報(bào)表來(lái)去稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)，只是說(shuō)你可以不用請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所做審計(jì)報(bào)告省了一筆錢而已。因?yàn)槟阒婚_(kāi)張了一個(gè)月，那么當(dāng)月的月報(bào)表也同樣是年報(bào)表數(shù)據(jù)。
2017-01-05 10:17:44
那不需要納稅調(diào)增，只有沒(méi)有回來(lái)才填寫這個(gè) 回來(lái)發(fā)票上面沒(méi)有列的地方不需要填寫
2020-05-26 19:52:36
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