陳小敏 追問

2025-05-20 16:32

如1000，沒有發票是200，有發票是800，是在A104000期間費用明細表里面填有發票的800嗎？

宋生老師 解答

2025-05-20 16:33

你好，是的，就是這樣

陳小敏 追問

2025-05-20 16:37

制造費用也有一筆一樣情況的費用，做入產品成本了，這個也直接在A102010一般企業成本明細表里填有發票的金額嗎？

宋生老師 解答

2025-05-20 16:38

你好，這個成本明細，是按財務數據填就行

陳小敏 追問

2025-05-20 16:41

制造費用里的這筆沒有發票的金額在哪里做調增？

宋生老師 解答

2025-05-20 16:43

你好，在納稅調整明細表里面扣除類，其他

陳小敏 追問

2025-05-20 16:48

好的，剛才那筆銷售費用我在A104000期間費用明細表里填有發票的金額，提示我說與報表不一致。那么這筆銷售費用和制造費用合計起來填在納稅調整表里面扣除類的其他，可以嗎？

宋生老師 解答

2025-05-20 16:50

你好，可以的。你哪個明細表應該跟報表一樣。填明細表的時候不用管有沒有發票。