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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-05 08:53

大家好，打擾一下，公司用的是用友t3,年結以后，查看17年的期初余額試算是平衡的單對賬時提示總賬與客戶往來金額不平（總賬是1000，客戶往來是1500），客戶往來和明細賬不平（客戶往來是1500，明細是1000），實際的金額是1000元，請問是怎么回事？我要怎么操作??？

迷路的胡蘿卜 追問

2017-01-05 08:58

我現在已經做完年結了，要清空年結的數據然后再去修改16年的帳嗎？

鄒老師 解答

2017-01-05 08:37

你好，如果當年有所得稅申報義務，是需要做匯算清繳的

鄒老師 解答

2017-01-05 08:55

你好，需要按1000做客戶往來與總賬，做到一致

鄒老師 解答

2017-01-05 08:58

是的

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相關問題討論
你好，如果當年有所得稅申報義務，是需要做匯算清繳的
2017-01-05 08:37:31
你好，有所得稅申報義務，就需要做匯算清繳申報的
2020-04-29 16:05:24
你好，有企業所得稅申報義務就需要做匯算清繳的
2018-04-16 14:21:40
你好，12月31日前辦理過稅務登記的就要匯算清繳
2020-01-10 21:35:44
你好 按實際 情況填寫就可以 不能都是0
2020-04-29 17:00:00
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