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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-29 13:43

可以的,這個是可以的,分錄是按彌補虧損之后做賬,

maize老師 解答

2020-04-29 13:43

你需要交600萬*25% ,那這個借所得稅費用600萬*25% 貸應交稅費600萬*25%

小柒 追問

2020-04-29 13:49

那科目怎調整?申報表上也要填寫嗎?

maize老師 解答

2020-04-29 13:56

不調賬,這個你交稅計提多少就可以

maize老師 解答

2020-04-29 13:56

申報表彌補虧損會自動取數這個

小柒 追問

2020-04-29 14:11

交稅計提在哪里計提?未操作過。

maize老師 解答

2020-04-29 14:15

你賬上計提就可以,借所得稅費用 貸應交稅費,結轉損益之前做,

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
預繳,需要計提 借:所得稅費用 貸:應交所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 借:應交所得稅 貸:銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的,如果預提的費用一致,就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
您好,是匯算后還有虧損,對嗎
2021-10-27 16:56:41
你好,第四季度的所得稅,是季度申報,不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業所得稅的申報?
2021-05-21 19:28:42
可以的,這個是可以的,分錄是按彌補虧損之后做賬,
2020-04-29 13:43:34
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