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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-28 16:46

你好
應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額
  應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
  預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
  預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
明細賬應收余額是在貸方300,就填寫在預收賬款欄次才是的

. 追問

2020-04-28 16:49

我這是系統導出來的,為什么這個報表中應收賬款期末余額-300,我在看明細賬,直接就應收賬款貸方300,

鄒老師 解答

2020-04-28 16:54

你好,那說明你單位報表數據取數公式有錯誤
明細賬應收余額是在貸方300,就填寫在預收賬款欄次才是的

. 追問

2020-04-28 17:12

明細賬的應收貸方余額是300,預收借方余額是200,資產負債表應收期末余額是200,這對嗎

鄒老師 解答

2020-04-28 17:17

你好,明細賬的應收貸方余額是300,預收借方余額是200,資產負債表應收期末余額是200,這個是對的

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你好 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備) 明細賬應收余額是在貸方300,就填寫在預收賬款欄次才是的
2020-04-28 16:46:31
根據應收賬款和預收賬款的明細賬填寫應收賬款等于應收賬款的借方,加上預收賬款的借方填列
2020-06-22 14:34:20
學員朋友您好,應收賬款:應收賬款(借)+預收賬款(借)-壞賬準備(貸)。
2023-05-03 20:06:06
是的沒錯, 是這樣的
2022-07-29 16:45:00
您好!這個需要通過客戶輔助核算來重分類,也就是要按照客戶導出明細賬,同一個客戶的應收預收抵消后如果在借方,就記入應收賬款,如果是貸方就記入預收賬款
2022-04-12 14:01:38
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