應稅委托加工物資，第一次加工后，收回用于連續(xù)生產(chǎn)，消費稅可抵扣：借：應交稅費-應交消費稅 10 貸：銀行存款 10 第二次加工后，收回直接出售，消費稅進成本：借：委托加工物資 30 貸：銀行存款 30 問題1：第二次加工后，沒有出現(xiàn)"應交稅費-應交消費稅"科目，那么第一次加工時，借方的消費稅怎么抵扣，分錄怎么做？問題2：這兩次加工，受托方的完整分錄怎么做？

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-04-28 08:04

你好那么第一次加工時，借方的消費稅怎么抵扣，是在賣出后抵扣原來委托環(huán)節(jié)繳納的

精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發(fā)票開什問

您好，這個開勞務(wù)費就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負債表中其他應收款及其他應付問

可在資產(chǎn)負債表選擇重分類答

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