19年暫估費用26萬，掛其他應付款 暫估 2020年取得發票回來，請問會計分錄如何沖紅入賬

答： 有差額嗎，沒有就做貸其他應付款 暫估 負數，貸其他應付款 供應商

家之前員工旅游的時候經費是從工資里面做貸方，其他應付款-暫扣的旅游經費，后來這個錢是取現出來的，現在這個發票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 您好，發票來了之后，或者取出錢來的時候，借：其他應付款-暫扣的旅游經費，貸：現金或者銀行存款。發票應該給個人，貴公司使用發票復印件做賬即可。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

本公司劃撥1萬元已作為其他應付款入賬，之后對方公司開來1.1萬元的發票。本公司實際支付1萬元，會計分錄怎么處理？本公司只有1萬元用于支付

答： 學員你好， 需要明確為什么開來1.1萬元的發票，如果是因為提前付款給與的現金折扣，可沖減財務費用。