十月收到電費發票，款項已在八月預付，九月通過其他應付款進行處理，十月份的會計分錄怎么寫

答： 預付電費的時候 借：預付賬款 貸:銀行存款 收到發票 借：管理費用 貸：預付賬款

家之前員工旅游的時候經費是從工資里面做貸方，其他應付款-暫扣的旅游經費，后來這個錢是取現出來的，現在這個發票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 您好，發票來了之后，或者取出錢來的時候，借：其他應付款-暫扣的旅游經費，貸：現金或者銀行存款。發票應該給個人，貴公司使用發票復印件做賬即可。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

本公司劃撥1萬元已作為其他應付款入賬，之后對方公司開來1.1萬元的發票。本公司實際支付1萬元，會計分錄怎么處理？本公司只有1萬元用于支付

答： 學員你好， 需要明確為什么開來1.1萬元的發票，如果是因為提前付款給與的現金折扣，可沖減財務費用。