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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-15 17:34

你好
這次我們給他們轉了73822.9元,借;應付賬款,貸;銀行存款
對方給我們開的發票金額是58691.5,借;庫存商品等科目,貸;應付賬款

小慧姐姐吖 追問

2020-04-15 17:36

應付賬款是多少

鄒老師 解答

2020-04-15 17:37

你好
這次我們給他們轉了73822.9元,借;應付賬款73822.9,貸;銀行存款73822.9
對方給我們開的發票金額是58691.5,借;庫存商品等科目58691.5,貸;應付賬款58691.5

小慧姐姐吖 追問

2020-04-15 17:38

那不是還有進項稅嗎,老師能寫具體點嗎

鄒老師 解答

2020-04-15 17:39

你好
這次我們給他們轉了73822.9元,借;應付賬款73822.9,貸;銀行存款73822.9
對方給我們開的發票金額是58691.5,借;庫存商品等科目58691.5/1.13,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)58691.5/1.13*13%,貸;應付賬款58691.5

小慧姐姐吖 追問

2020-04-15 17:46

那之前還欠的欠呢

鄒老師 解答

2020-04-15 17:48

你好,之前還欠的錢是一種狀態,在應付賬款期末余額體現就是了
不需要針對欠錢這個狀態再另外做分錄的

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你好,少的部分應該是備注里代繳的車船稅。保險公司代繳的車船稅在備注中體現,按照備注金額入賬,計入稅金及附加。
2020-07-13 16:55:51
你好,剩余的0.4是不需要支付了嗎?
2020-05-14 13:39:55
您好,按照多開金額入賬。之后再紅沖
2020-05-03 11:44:11
你好 1. 這個員工藥費是什么情況 。是你們先墊付了款嗎?之前分錄怎么做的
2020-01-09 13:14:37
按照發票金額入賬 實際支付小于發票金額的 結轉計入營業外收入
2019-12-23 15:13:30
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