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老師沖銷去年的暫估成本，應該怎么做會計分錄，因為我們是服務公司，主要成本是人工，人工工資都計入管理費用，但是有暫估成本，現在沖銷暫估，在利潤表營業成本那里就是負數體現
海貝
于2020-04-15 10:05 發布 ??2969次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-15 10:09
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?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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清理殘值 借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入 答
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