現實的自行車 追問

2020-04-10 12:41

老師，，你看下前前任做的意思是不是ji提當月工資，發上個月的，但是前任是當月計提發當月

現實的自行車 追問

2020-04-10 12:41

老師，如何拍照你

meizi老師 解答

2020-04-10 12:47

你好   正常是當月計提當月工資  發放可以是當月發放當月工資 或者發放上月工資的。      你看下你們下方是否有一個插入圖片上傳

現實的自行車 追問

2020-04-10 18:06

老師，看得清嗎，前前任做的是計提當月工資，發放上月工資，前任接手直接是計提當月工資，發放當月工資！那個正確啊，現在應付職工薪酬貸方是有金額的

meizi老師 解答

2020-04-10 18:09

你好 你們工資具體是本月發上月工資    還是本月發放本月工資 的  ？

現實的自行車 追問

2020-04-10 18:10

這是外帳，老師，我跟著前面的人做，現在查出來這樣，不知道如何調整

meizi老師 解答

2020-04-10 18:13

你好  我知道是外賬 。我是問你實際你們是本月發上月工資 還是本月發放本月工資的情況 ； 應付職工薪酬貸方有余額  說明你計提的多了 發放的少 。 你就去查你發放是不是還有沒發放的金額 。

現實的自行車 追問

2020-04-10 18:18

我查了前前任的，他是做的就是當月發放上月的工資，但是到了前任，她直接就是當月計提當月發放了

meizi老師 解答

2020-04-10 18:22

你好  那既然之前都是當月計提當月發放了。 說明 就應該平了應付職工薪酬科目的 。  你去核對應付職工薪酬-工資這個明細賬  。  借貸方怎么回事 。  是計提多了 還是發放少了。

現實的自行車 追問

2020-04-10 18:26

就是還是要去找之前，到底多出來貸方是再那個月對不對？是不是計提多了？

meizi老師 解答

2020-04-10 18:28

你好嗯是的 你現在估計是多計提了少發放了金額 這樣導致的  。 導致貸方有余額。  挨著核對下 。

現實的自行車 追問

2020-04-10 18:30

前前任做的都是當月計提工資，當月發的是上月的工資！前任直接就做了當月計提當月發放了！按這種看是不是就是少發了一次？

meizi老師 解答

2020-04-10 18:31

你好     就算是少發了。 你前任也應該發現及時去沖的。  就是意思你計提了10元   那么最終 你肯定會發10元的。  除非有多計提或者少發的情況導致的。  你只有挨著去查下具體原因了。

現實的自行車 追問

2020-04-10 18:33

他肯定沒有發現，直接就以為是當月計提當月發工資，我看了，前前任一直掛著貸方余額，我問前任，她就回了句，不知道為什么有余額，反正我是當月計提當月發工資，沒查原因，就這樣交給我了

meizi老師 解答

2020-04-10 18:35

你好  那說明是之前前前任留著的余額。 你去看看金額有多少 。你把她調整過來 。 隨便查下這個金額是多計提了還是少發放了的原因導致的

現實的自行車 追問

2020-04-10 18:37

就是前前任，留了例如一月份五千沒有發放！到了前任，他直接做了二月份計提二月份發放，就是漏了一月份發放？我該如何調整分錄，再做一筆應付一月份工資？

meizi老師 解答

2020-04-10 18:42

你好  那你知道這個5000元最終你們發放沒有。 如果發放了 沒做分錄 你們銀行會少5000元的

現實的自行車 追問

2020-04-10 18:45

我看她做賬都是做的對應科目其他應付款，法人的，沒有發

meizi老師 解答

2020-04-10 18:47

你好   掛的其他應付款  那應付職工薪酬 應該是平的。    應該是其他應付款 貸方有余額的  你再去看看