
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 掛著376.5 但是申報(bào)表是376.6 減免稅款的分錄 我做賬根據(jù)申報(bào)表的話 負(fù)著0.1 這個(gè)要怎么做??
答: 你好 這個(gè)0.1計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
我是想問下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報(bào)還沒有報(bào)過稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
答: 您好!是的。在減免附表中填就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,去年金稅盤我做了分錄借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)兩筆一起做了。。。就一直這樣掛著,期末也沒處理。沒抵扣。申報(bào)表期初余額280。今年我直接借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額可以嗎
答: 不可以,不能直接借應(yīng)交稅費(fèi)和貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,必須要先處理去年的管理費(fèi)用,將其借方金額抵扣到應(yīng)交稅費(fèi)上,期末余額在一定范圍內(nèi)也可取消,但要注意抵扣的金額不能大于期初余額。


小寶。 追問
2020-04-09 13:57
小寶。 追問
2020-04-09 13:58
答疑蘇老師 解答
2020-04-09 13:59