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應交稅費…應交增值稅 掛著376.5 但是申報表是376.6 減免稅款的分錄 我做賬根據申報表的話 負著0.1 這個要怎么做？？
小寶。
于2020-04-09 13:52 發布 ??920次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2020-04-09 13:53
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應交稅費…應交增值稅 掛著376.5 但是申報表是376.6 減免稅款的分錄 我做賬根據申報表的話 負著0.1 這個要怎么做？？
答： 你好 這個0.1計入營業外收入就可以了。
我是想問下現在是小規模的，這筆減免額是在“應交稅費-應交增值稅”掛著，季報還沒有報過稅，這一筆抵不了；明年1月轉成一般納稅人了，這筆掛著的怎么體現在一般納稅人增值稅申報表里？直接填列在稅控系統減免的附表中么？
答： 您好！是的。在減免附表中填就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
2018年這筆減免稅款，做了分錄，但是沒有申報減免，導致現在科目余額表應交增值稅掛帳借方43.44，現在我該怎么處理
答： 你好！ 等申報交納時，少交這部分增值稅就可以了
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粵公網安備 44030502000945號
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小寶。 追問
2020-04-09 13:57
小寶。 追問
2020-04-09 13:58
答疑蘇老師 解答
2020-04-09 13:59