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購買金稅盤200元，維護費280元。我是小規(guī)模納稅人，是等到我1月份申報季度增值稅的時候才做應(yīng)交增值稅，減免稅款，分錄。還是現(xiàn)在拿到票就做減免稅款先掛著？
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于2018-11-22 20:24 發(fā)布 ??1050次瀏覽
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小宋老師
職稱： 初級會計師
2018-11-22 20:25
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購買金稅盤200元，維護費280元。我是小規(guī)模納稅人，是等到我1月份申報季度增值稅的時候才做應(yīng)交增值稅，減免稅款，分錄。還是現(xiàn)在拿到票就做減免稅款先掛著？
答： 抵減的時候做，季度申報的話可以做到12月。
老師您好，我們是北京一家的小規(guī)模納稅人，增值稅稅控盤維護年費280元，1月份現(xiàn)金繳納稅控盤年費，并出具發(fā)票，但沒有做減免申報。享受2019年稅控盤減免政策，7月份280元維護費退還到我們公司賬戶，請問老師怎么做分錄？
答： 18年如果沒有匯算清繳調(diào)增， 借銀存借管理費用負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司小規(guī)模，2018年度四季度貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000元，購買金稅盤抵減稅款480元，借，應(yīng)交稅費-減免稅480，2019年1月繳納稅款520元，做分錄，借，應(yīng)交增值稅，貸，現(xiàn)金，沒有做抵減480元分錄，現(xiàn)在做在3月份可以嗎，還是怎么處理
答： 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費借管理費用負數(shù)
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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