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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-08 13:49

你好  那你就沖之前的費用即可。  實際只發生了2000元  就沖3000元 。 如果你們這個意思是不發放  另外留存 那就是 借庫存現金3000貸營業外收入3000

FINE &趙娜 追問

2020-04-08 14:01

嗯對，因為他沒有到1年的合同期，所以扣發他一個月的工資，
老師要是他是生產人員的話，我以前走的分錄是
借，生產成本―直接人工5000
貸，現金                             5000
那我現在把3000元轉回來就是
借：現金     3000
貸：生產成本―直接人工3000？
要是車間人員因為是和企業半成品掛鉤的就不能沖減生產成本了吧老師？就應該走營業外收入了吧

meizi老師 解答

2020-04-08 14:06

你好 1. 是的  主要是看你們怎么來處理這個3000元。  是的    就轉營業外收入去

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相關問題討論
你好，你想問的問題具體是？
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開，列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借：應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸：應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好！借管理費用-福利費 代應付職工薪酬-福利費
2016-12-29 09:29:00
你好，你們使用的是小企業準則嗎？
2019-03-28 11:44:43
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