老師，進(jìn)貨發(fā)票沒(méi)回來(lái)，款已付，怎么做賬，已經(jīng)銷售出去了，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 11:29

需要暫估入庫(kù)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，

學(xué)堂用戶_ph655527 追問(wèn)

2020-04-08 11:31

可是老師，銀行存款這邊這個(gè)月怎么做，已經(jīng)發(fā)生了

maize老師解答

2020-04-08 11:36

付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸銀行

學(xué)堂用戶_ph655527 追問(wèn)

2020-04-08 11:38

那發(fā)票下個(gè)月回來(lái)借應(yīng)付賬款暫估，貸應(yīng)付是嗎老師

maize老師解答

2020-04-08 11:42

不是，這個(gè)回來(lái)發(fā)票做借借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款，負(fù)數(shù)，借借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

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老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)開專票可以6%嗎？開會(huì)議會(huì) 問(wèn)

?小規(guī)模企業(yè)可以開專票6%的，只能最高開3% 答
老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi)，但是問(wèn)

您好，這個(gè)計(jì)入到庫(kù)存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問(wèn)

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無(wú)票產(chǎn)生的稅費(fèi)，應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面問(wèn)

還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是問(wèn)

是的，主表是看利潤(rùn)表來(lái)填答

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